Quanto uma clínica veterinária paga de imposto?

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Quanto uma clínica veterinária paga de imposto?

Quanto uma clínica veterinária paga de imposto? Essa é uma dúvida muito comum entre aqueles que desejam montar esse tipo de negócio, ou então, que já possuem uma clínica e estão buscando uma forma de pagar menos impostos.

Sabendo disso, o time do Eu Contador, sua assessoria contábil especializada em clínicas veterinárias, decidiu preparar um conteúdo completo sobre o assunto.

Para saber mais, esclarecer todas as suas dúvidas e economizar, continue conosco até o final deste artigo ou clique em um dos botões abaixo e fale com um contador especialista.

Tributação para clínica veterinária

O valor que uma clínica veterinária paga de imposto depende de alguns fatores, dentre eles, o volume de faturamento do negócio e o regime tributário adotado para apuração dos tributos.

Na sequência, vamos apresentar os três regimes tributários existentes no Brasil, detalhando as alíquotas e características de cada opção, aplicada ao universo das clínicas veterinárias.

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Quanto uma clínica veterinária paga de imposto no Simples Nacional

Para efeitos de cálculo do Simples Nacional, as clínicas veterinárias seguem a regra do fator R, que diz basicamente o seguinte:

  • Se as despesas com folha de pagamento e pró-labore do estabelecimento, forem iguais ou maiores que 28% sobre o faturamento, a clínica é tributada no Anexo III, com alíquota a partir de 6%.
Faixa Receita em 12 meses Alíquota Valor a deduzir
Até 180.000,00 6,00%
De 180.000,01 a 360.000,00 11,20% R$ 9.360,00
De 360.000,01 a 720.000,00 13,20% R$ 17.640,00
De 720.000,01 a 1.800.000,00 16,00% R$ 35.640,00
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 21,00% R$ 125.640,00
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 33,00% R$ 648.000,00
  • Se as despesas com folha de pagamento e pró-labore do estabelecimento, forem menores que 28% sobre o faturamento, a clínica é tributada no Anexo V, com alíquota a partir de 15,50%.
Faixa Receita em 12 meses Alíquota Valor a deduzir
Até 180.000,00 15,50%
De 180.000,01 a 360.000,00 18,00% R$ 4.500,00
De 360.000,01 a 720.000,00 19,50% R$ 9.900,00
De 720.000,01 a 1.800.000,00 20,50% R$ 17.100,00
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 23,00% R$ 62.100,00
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 30,50% R$ 540.000,00

Vale destacar, que considerando os valores da coluna “valor a deduzir”, a alíquota máxima efetiva do Simples Nacional não passa de 19,50%.

A regra acima, é voltada para prestação de serviços. No entanto, nos casos onde a clínica também comercializa mercadorias, a receita relacionada a venda de produtos, precisa ser tributada no Anexo I, cuja alíquota inicia em 4%.

Faixa Receita em 12 meses Alíquota Valor a deduzir
Até 180.000,00 4,00%
De 180.000,01 a 360.000,00 7,30% R$ 5.940,00
De 360.000,01 a 720.000,00 9,50% R$ 13.860,00
De 720.000,01 a 1.800.000,00 10,70% R$ 22.500,00
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 14,30% R$ 87.300,00
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 19,00% R$ 378.000,00

Podem optar por pagar seus impostos através do Simples Nacional, as clínicas veterinárias que faturam até R$ 4,8 milhões por ano.

Quanto uma clínica veterinária paga de imposto no Lucro Presumido

No Lucro Presumido, a tributação sobre os serviços prestados pelas clínicas veterinárias, pode variar de 13,33% a 16,33%, a depender do município onde o estabelecimento está instalado.

Por sua vez, no caso da venda de mercadorias, a alíquota será composta por 5,93% em impostos federais mais uma alíquota variável relativa ao ICMS (imposto estadual).

Podem optar pelo Lucro Presumido as clínicas veterinárias com faturamento anual de até R$ 78 milhões.

Quanto uma clínica veterinária paga de imposto no Lucro Real

Por fim, temos o Lucro Real, regime tributário mais indicado para clínicas veterinárias que possuem baixa lucratividade, uma vez que neste regime o cálculo do IRPJ e da CSLL é feito sobre o lucro do período, e não sobre o faturamento.

  • IRPJ: 15%
  • CSLL: 9%
  • COFINS: 7,6%
  • PIS: 1,65%
  • Adicional de IR: 10% para o lucro trimestral superior a R$ 60 mil.

Dito isso, quando o assunto é quanto uma clínica veterinária paga de impostos e estratégias para economizar, saiba que você pode contar com o time de especialistas do Eu Contador.

Como uma contabilidade especializada em clínicas veterinárias, podemos ajudar você a encontrar o caminho para pagar menos impostos de forma legal, ou seja, sem correr o risco de enfrentar problemas com o fisco.

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Planejamento tributário para clínicas veterinárias: conheça o Eu Contador

O planejamento tributário é uma estratégia essencial para otimizar os impostos e garantir a saúde financeira de qualquer negócio, inclusive das clínicas veterinárias.

Ao entender as peculiaridades do setor, como serviços prestados, venda de produtos e medicamentos, o planejamento ajuda a escolher o regime tributário mais adequado, seja Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real.

Um bom planejamento reduz custos desnecessários, evita multas e garante a conformidade com as obrigações fiscais. Para clínicas veterinárias, que lidam com diferentes tipos de operações, uma análise detalhada é necessária para determinar quais impostos incidem sobre cada atividade.

Nesse contexto, o Eu Contador é um aliado indispensável. Como especialistas em contabilidade para clínicas veterinárias, oferecemos uma assessoria completa, com foco em planejamento tributário e gestão fiscal.

Através de um estudo personalizado, identificamos as melhores estratégias para reduzir a carga tributária, aumentando a rentabilidade do seu negócio.

Não deixe de investir em um planejamento tributário eficiente. Com o suporte dos nossos contadores, sua clínica estará preparada para crescer de forma segura e financeiramente saudável.

Clique em um dos botões abaixo, entre em contato e descubra como podemos ajudar a otimizar seus impostos!

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